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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008913
Monto de la Factura
₲ 41.673.450
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.566.758
IVA
₲ 1.984.450
Retención DNCP
₲ 153.993
Retención IVA
₲ 595.335
Retención Renta
₲ 1.190.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 166.694
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
448-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44873
Monto Contrato
₲ 144.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.240.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips