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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008915
Monto de la Factura
₲ 60.275.250
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.228.193
IVA
₲ 2.870.250
Retención DNCP
₲ 222.731
Retención IVA
₲ 861.075
Retención Renta
₲ 1.722.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 241.101
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
448-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44873
Monto Contrato
₲ 144.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.240.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips