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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063805
Monto de la Factura
₲ 31.291.740
Nro. de Orden de Pago
1500000804
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.253.152
IVA
₲ 1.490.083
Retención DNCP
₲ 115.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 894.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
377-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44767
Monto Contrato
₲ 83.444.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.131.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.092.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips