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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000105
Monto de la Factura
₲ 861.176.000
Nro. de Orden de Pago
2000020467
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.378.997
IVA
₲ 78.288.727
Retención DNCP
₲ 3.037.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
339/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44231
Monto Contrato
₲ 1.394.232.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.456.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.568.897.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399859
Nombre de la Licitación
LPN 136-21 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips