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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001264
Monto de la Factura
₲ 103.688.420
Nro. de Orden de Pago
1500000872
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.494.817
IVA
₲ 9.426.220
Retención DNCP
₲ 365.737
Retención IVA
₲ 2.827.866
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
99-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44391
Monto Contrato
₲ 152.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.006.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.002.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips