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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041704
Monto de la Factura
₲ 15.894.000
Nro. de Orden de Pago
2000024602
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.956.976
IVA
₲ 1.444.909
Retención DNCP
₲ 56.062
Retención IVA
₲ 433.473
Retención Renta
₲ 433.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
304-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45333
Monto Contrato
₲ 15.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.879.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.956.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips