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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070917
Monto de la Factura
₲ 54.047.520
Nro. de Orden de Pago
2000019958
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.885.004
IVA
₲ 4.913.411
Retención DNCP
₲ 190.640
Retención IVA
₲ 1.474.023
Retención Renta
₲ 1.474.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
250/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44428
Monto Contrato
₲ 120.604.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.522.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.518.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips