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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002817
Monto de la Factura
₲ 631.532.820
Nro. de Orden de Pago
2000021479
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.301.089
IVA
₲ 57.412.075
Retención DNCP
₲ 2.227.588
Retención IVA
₲ 17.223.623
Retención Renta
₲ 17.223.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
268-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44538
Monto Contrato
₲ 756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.975.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.301.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips