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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008911
Monto de la Factura
₲ 50.895.000
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.965.872
IVA
₲ 2.423.571
Retención DNCP
₲ 188.069
Retención IVA
₲ 727.071
Retención Renta
₲ 1.454.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 559.845
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
448-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45079
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.404.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips