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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008908
Monto de la Factura
₲ 7.507.500
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.015.365
IVA
₲ 357.500
Retención DNCP
₲ 27.742
Retención IVA
₲ 107.250
Retención Renta
₲ 214.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 142.643
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
448-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45079
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.404.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips