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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001567
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
2000022852
Fecha de Orden de Pago
31-01-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.995
IVA
₲ 56.364

Retención DNCP
₲ 2.187
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 16.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44434
Monto Contrato
₲ 80.714.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.479.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.631.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364503
Nombre de la Licitación
LPN SBE 54-19 ADQUISICION DE PROTESIS Y OTROS DE TRAUMATOLOGIA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips