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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0265367
Monto de la Factura
₲ 217.688.640
Nro. de Orden de Pago
2000028245
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.599.621
IVA
₲ 10.366.126
Retención DNCP
₲ 796.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.292.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
377-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45501
Monto Contrato
₲ 561.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.141.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.060.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips