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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031716
Monto de la Factura
₲ 68.299.809
Nro. de Orden de Pago
1500000806
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.333.453
IVA
₲ 6.209.074
Retención DNCP
₲ 240.912
Retención IVA
₲ 1.862.722
Retención Renta
₲ 1.862.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
101-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44389
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.469.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.286.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips