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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000279
Monto de la Factura
₲ 8.812.305
Nro. de Orden de Pago
2000022921
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.550
IVA
₲ 801.119
Retención DNCP
₲ 31.083
Retención IVA
₲ 240.336
Retención Renta
₲ 240.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
397/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44387
Monto Contrato
₲ 654.628.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.061.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.667.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365484
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips