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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. de Orden de Pago
2000027408
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.541.048
IVA
₲ 540.000
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
151-2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44805
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.352.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392708
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 44/19
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips