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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 2.551.835.695
Nro. de Orden de Pago
2000023825
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.393.381
IVA
₲ 231.985.063
Retención DNCP
₲ 9.001.020
Retención IVA
₲ 69.595.519
Retención Renta
₲ 69.595.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio C y M
RUC
80127798-1
Número de Contrato
326/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-46014
Monto Contrato
₲ 3.994.177.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.655.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.758.702.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips