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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 1.360.066.667
Nro. de Orden de Pago
2000023689
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.884.555
IVA
₲ 123.642.424
Retención DNCP
₲ 4.797.326
Retención IVA
₲ 37.092.727
Retención Renta
₲ 37.092.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PARAGUAY CP
RUC
80127478-8
Número de Contrato
327/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-45737
Monto Contrato
₲ 2.128.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.922.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.003.297.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips