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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001717
Monto de la Factura
₲ 115.012.073
Nro. de Orden de Pago
1500001025
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.291.626
IVA
₲ 10.455.643
Retención DNCP
₲ 401.497
Retención IVA
₲ 3.136.693
Retención Renta
₲ 4.182.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
99-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44390
Monto Contrato
₲ 935.492.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.265.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.140.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips