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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003950
Monto de la Factura
₲ 15.986.880
Nro. de Orden de Pago
2000020097
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.456.269
IVA
₲ 761.280
Retención DNCP
₲ 59.075
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 456.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
135/21
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44445
Monto Contrato
₲ 15.986.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.972.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.456.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips