- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009533
Monto de la Factura
₲ 6.916.000
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.352
IVA
₲ 628.727
Retención DNCP
₲ 24.395
Retención IVA
₲ 188.618
Retención Renta
₲ 251.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 235.144
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
328-2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44202
Monto Contrato
₲ 8.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.992.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips