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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019679
Monto de la Factura
₲ 270.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500001028
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.349.700
IVA
₲ 12.876.191
Retención DNCP
₲ 988.891
Retención IVA
₲ 3.862.857
Retención Renta
₲ 10.300.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.897.600
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
274-2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44299
Monto Contrato
₲ 439.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.243.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.670.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips