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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040530
Monto de la Factura
₲ 29.610.000
Nro. de Orden de Pago
1500000980
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.174.620
IVA
₲ 1.410.000
Retención DNCP
₲ 109.416
Retención IVA
₲ 423.000
Retención Renta
₲ 846.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.610
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
498/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-23-44423
Monto Contrato
₲ 36.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.296.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.454.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips