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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006118
Monto de la Factura
₲ 62.659.200
Nro. de Orden de Pago
2000015051
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.729.297
IVA
₲ 5.696.291
Retención DNCP
₲ 221.016
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.708.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
116/19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40100
Monto Contrato
₲ 62.659.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.659.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.729.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352020
Nombre de la Licitación
LPN 132-18 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips