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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071213
Monto de la Factura
₲ 6.740.743
Nro. de Orden de Pago
2000013425
Fecha de Orden de Pago
18-08-2021
Fecha Emisión Cheque
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.349.290
IVA
₲ 612.795
Retención DNCP
₲ 23.776
Retención IVA
₲ 183.839
Retención Renta
₲ 183.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39652
Monto Contrato
₲ 239.411.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.411.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.508.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348614
Nombre de la Licitación
LPN 87-18 CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips