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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034336
Monto de la Factura
₲ 15.544.800
Nro. de Orden de Pago
2000014679
Fecha de Orden de Pago
28-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.821.152
IVA
₲ 740.229
Retención DNCP
₲ 57.442
Retención IVA
₲ 222.069
Retención Renta
₲ 444.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39917
Monto Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.861.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips