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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014735
Monto de la Factura
₲ 61.968
Nro. de Orden de Pago
1500000548
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.369
IVA
₲ 5.633
Retención DNCP
₲ 219
Retención IVA
₲ 1.690
Retención Renta
₲ 1.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
214/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40096
Monto Contrato
₲ 15.899.854
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips