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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015338
Monto de la Factura
₲ 192.153.895
Nro. de Orden de Pago
2000012681
Fecha de Orden de Pago
26-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.994.994
IVA
₲ 17.468.536
Retención DNCP
₲ 677.779
Retención IVA
₲ 5.240.561
Retención Renta
₲ 5.240.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
384/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39982
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.227.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.100.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips