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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001001
Monto de la Factura
₲ 181.705.500
Nro. de Orden de Pago
2000013234
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.153.365
IVA
₲ 16.518.682
Retención DNCP
₲ 640.925
Retención IVA
₲ 4.955.605
Retención Renta
₲ 4.955.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39910
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.227.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.737.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips