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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002781
Monto de la Factura
₲ 30.642.079
Nro. de Orden de Pago
2000013741
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.862.610
IVA
₲ 2.785.644
Retención DNCP
₲ 108.083
Retención IVA
₲ 835.693
Retención Renta
₲ 835.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
222/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-40147
Monto Contrato
₲ 13.817.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.642.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.862.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips