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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007540
Monto de la Factura
₲ 202.180.000
Nro. de Orden de Pago
2000012437
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.467.760
IVA
₲ 9.627.619
Retención DNCP
₲ 747.103
Retención IVA
₲ 2.888.286
Retención Renta
₲ 5.776.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.300.280
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
050/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39929
Monto Contrato
₲ 1.800.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.640.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.822.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips