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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0010380
Monto de la Factura
₲ 296.633.085
Nro. de Orden de Pago
2000012465
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.406.793
IVA
₲ 26.966.644
Retención DNCP
₲ 1.046.306
Retención IVA
₲ 8.089.993
Retención Renta
₲ 8.089.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
381/2019
Código de Contratación (CC)
AC-24001-20-39912
Monto Contrato
₲ 836.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.994.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.446.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366498
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-19 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips