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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008718
Monto de la Factura
₲ 199.563.600
Nro. de Orden de Pago
2000004252
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.974.397
IVA
₲ 18.142.146
Retención DNCP
₲ 703.915
Retención IVA
₲ 5.442.644
Retención Renta
₲ 5.442.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
008/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33453
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.511.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.146.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326888
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-17 CONTRACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips