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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 13.985.000
Nro. de Orden de Pago
2000004915
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.172.853
IVA
₲ 1.271.364
Retención DNCP
₲ 49.329
Retención IVA
₲ 381.409
Retención Renta
₲ 381.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
252/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34440
Monto Contrato
₲ 812.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.510.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.267.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347645
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA TERCERIZACION DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips