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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001476
Monto de la Factura
₲ 571.899.600
Nro. de Orden de Pago
2000006336
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.687.830
IVA
₲ 51.990.873
Retención DNCP
₲ 2.017.246
Retención IVA
₲ 15.597.262
Retención Renta
₲ 15.597.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
71-18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34580
Monto Contrato
₲ 571.899.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.899.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.687.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326963
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-17 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips