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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-062-0000368
Monto de la Factura
₲ 44.307.200
Nro. de Orden de Pago
2000004910
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.806.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.912
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.329.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
162/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34819
Monto Contrato
₲ 494.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.201.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.148.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340352
Nombre de la Licitación
LPN 29-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips