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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002776
Monto de la Factura
₲ 323.269.500
Nro. de Orden de Pago
1500000114
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.496.358
IVA
₲ 29.388.136
Retención DNCP
₲ 1.140.260
Retención IVA
₲ 8.816.441
Retención Renta
₲ 8.816.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
470/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34098
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.611.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.494.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310497
Nombre de la Licitación
LPN SBE 85-16 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S, CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips