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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 501.102.200
Nro. de Orden de Pago
2000003424
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.001.828
IVA
₲ 45.554.746
Retención DNCP
₲ 1.767.524
Retención IVA
₲ 13.666.424
Retención Renta
₲ 13.666.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
325-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33469
Monto Contrato
₲ 501.102.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.102.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.001.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333088
Nombre de la Licitación
LPN 73-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips