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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 199.960.335
Nro. de Orden de Pago
2000003483
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.348.222
IVA
₲ 18.178.010
Retención DNCP
₲ 705.307
Retención IVA
₲ 5.453.403
Retención Renta
₲ 5.453.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
298-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34438
Monto Contrato
₲ 999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.985.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333125
Nombre de la Licitación
LPN 71-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips