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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 799.039.665
Nro. de Orden de Pago
2000003850
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.637.252
IVA
₲ 72.639.970
Retención DNCP
₲ 2.818.431
Retención IVA
₲ 21.791.991
Retención Renta
₲ 21.791.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
298-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34438
Monto Contrato
₲ 999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.985.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333125
Nombre de la Licitación
LPN 71-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips