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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 12.807.990
Nro. de Orden de Pago
2000002591
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.180.165
IVA
₲ 1.164.363
Retención DNCP
₲ 45.643
Retención IVA
₲ 349.309
Retención Renta
₲ 232.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
211/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-33997
Monto Contrato
₲ 49.648.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.137.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.778.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302213
Nombre de la Licitación
LPN 06-16 CONTRATACIÓN DE SERV TERCIARIZADOS P/ LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA CLINICAS PERIFERICAS, PUESTOS Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips