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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002826
Monto de la Factura
₲ 128.892.800
Nro. de Orden de Pago
2000003340
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.407.644
IVA
₲ 11.717.527
Retención DNCP
₲ 454.640
Retención IVA
₲ 3.515.258
Retención Renta
₲ 3.515.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
471/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-18-34099
Monto Contrato
₲ 354.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.892.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.407.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310518
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS ELECTRICAS CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips