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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004513
Monto de la Factura
₲ 5.382.000
Nro. de Orden de Pago
2000004354
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.016.023
IVA
₲ 489.273
Retención DNCP
₲ 18.788
Retención IVA
₲ 146.782
Retención Renta
₲ 195.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057647-0
Número de Contrato
4000000085
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46866
Monto Contrato
₲ 5.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.377.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.016.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434090
Nombre de la Licitación
CD N° 6604-2023-ADQUISICIÓN BEBEDEROS CON DISPENSER AGUA FRIA/CALIENTE/NATURAL DE 20 LTS
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande