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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 43.193.053
Nro. de Orden de Pago
2000001682
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.292.605
IVA
₲ 3.926.641
Retención DNCP
₲ 150.783
Retención IVA
₲ 1.177.992
Retención Renta
₲ 1.570.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.963.321
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicio de Ingeníeria Paraguaya S.R.L
RUC
80102212-6
Número de Contrato
8975-8978
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46796
Monto Contrato
₲ 383.274.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.775.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.655.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande