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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004407
Monto de la Factura
₲ 85.007.197
Nro. de Orden de Pago
2000001173
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.362.744
IVA
₲ 7.727.927
Retención DNCP
₲ 296.752
Retención IVA
₲ 2.318.378
Retención Renta
₲ 3.091.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.863.964
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46788
Monto Contrato
₲ 207.359.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.480.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.667.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande