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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004521
Monto de la Factura
₲ 27.877.460
Nro. de Orden de Pago
2000003331
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.738.964
IVA
₲ 2.534.315
Retención DNCP
₲ 97.318
Retención IVA
₲ 760.295
Retención Renta
₲ 1.013.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.267.157
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8836-8911-8840
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46788
Monto Contrato
₲ 207.359.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.480.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.667.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande