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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004477
Monto de la Factura
₲ 20.322.100
Nro. de Orden de Pago
2000005907
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.940.197
IVA
₲ 1.847.464
Retención DNCP
₲ 70.943
Retención IVA
₲ 554.239
Retención Renta
₲ 738.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
9115
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46990
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.304.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.940.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419833
Nombre de la Licitación
LCO 1190/2022_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Plomería de Locales de la ANDE, ubicados en Asunción y área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto- Ad. Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande