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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001971
Monto de la Factura
₲ 60.174.929
Nro. de Orden de Pago
2000005192
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.347.811
IVA
₲ 5.470.448
Retención DNCP
₲ 210.065
Retención IVA
₲ 1.641.134
Retención Renta
₲ 2.188.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.735.224
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8920
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46775
Monto Contrato
₲ 146.156.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.203.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.208.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande