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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 1.633.626.892
Nro. de Orden de Pago
2000002395
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.449.710.206
IVA
₲ 148.511.536
Retención DNCP
₲ 5.702.843
Retención IVA
₲ 44.553.461
Retención Renta
₲ 59.404.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 74.255.768
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46912
Monto Contrato
₲ 5.812.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.291.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.922.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande