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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021569
Monto de la Factura
₲ 10.278.000
Nro. de Orden de Pago
2000006263
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.579.096
IVA
₲ 934.364
Retención DNCP
₲ 35.880
Retención IVA
₲ 280.309
Retención Renta
₲ 373.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
9338
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-47178
Monto Contrato
₲ 10.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.269.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.579.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande