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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 4.408.449
Nro. de Orden de Pago
2000002448
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.912.139
IVA
₲ 400.768
Retención DNCP
₲ 15.389
Retención IVA
₲ 120.230
Retención Renta
₲ 160.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 200.384
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8874 8966 8974
Código de Contratación (CC)
AC-25002-24-46772
Monto Contrato
₲ 349.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.059.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.840.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande